一、單位基本情況

（一）職能職責

1、承擔全區旅游發展總體規劃、行業規劃、專項規劃的實施工作。

2、承擔全區旅游項目策劃、申報、招商、綜合服務等事務性工作。

3、承擔全區旅游公共服務設施建設管理的事務性工作。

4、承擔全區旅游項目建設管理、產業統計、考核等事務性工作。

5、承擔全區景區、度假區的提檔升級和等級創建的事務性工作。

6、承擔指導全區旅游商品開發的事務性工作。

7、承擔旅游經濟運行監測體系建設、推進旅游行業信息化建設。

8、承擔全區旅游景區、度假區和旅游項目安全日常監管的事務性工作。

9、組織全區旅游景區、度假區和旅游項目安全日常監管的事務性工作。

10、完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構成

重慶市長壽區旅游發展中心（二級單位）由4個科室組成，即綜合科、發展科、服務科、招商科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數210.2萬元，其中：一般公共預算撥款210.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少2.37萬元，主要原因是2024年我中心公用經費減少。

（二）支出預算：2024年年初預算數210.2萬元，其中：教育支出1.12萬元，文化旅游體育與傳媒支出170.9萬元，社會保障和就業支出20.38萬元，衛生健康支出8.88萬元，住房保障支出8.93萬元。支出較去年減少237萬元，主要原因是2024年我中心減少公用經費。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入210.2萬元，一般公共預算財政撥款支出210.2萬元，比2023年減少2.37萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；其中：基本支出210.2萬元，比2023年減少2.37萬元，主要原因是2024年我中心減少公用經費。項目支出0萬元，和2023持平。

重慶市長壽區旅游發展中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算4.2萬元，比2023年減少0.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，和2023持平；公務接待費0.2萬元，比2023減少0.3萬元；公務用車運行維護費4萬元，比2023年減少0.5萬元；公務用車購置費0萬元，和2023持平.

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算?0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算?0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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