一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。

2.文化宣傳、文藝活動組織、相關培訓、業余創作團體管理、業余文藝創作組織、授權管理長壽區文化市場、鄉鎮文化站業務指導、文化交流等。

3.舉辦各類公益藝術展覽、開展各類文化藝術活動、大型公益性流動展、對外文化交流、藝術創作輔導，培養美術、書法、攝影藝術人才。

4.完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構成。

重慶市長壽區文化館由6個部室組成，即辦公室、大型活動部、輔導培訓部、非遺部、調研創作部、數字文化中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數519.23萬元，其中：一般公共預算撥款519.23萬元。收入較去年減少20.01萬元，主要原因是2024年人員減少2人，使人員經費減少27.65萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數519.23萬元，其中：教育支出1.94萬元，文化旅游體育與傳媒支出401.03萬元，社會保障和就業支出81.51萬元，衛生健康支出19.27萬元，住房保障支出15.49萬元。支出較去年減少20.01萬元，主要是基本支出減少27.65萬元，項目支出增加6.64萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入519.23萬元，一般公共預算財政撥款支出519.23萬元，比2023年減少20.01萬元。其中：基本支出417.32萬元，比2023年減少27.65萬元，主要原因是2024年人員減少2人，使人員經費減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費；項目支出101.91萬元，比2023年增加6.64萬元，主要原因是中央公共文化服務體系建設資金增加20萬元，主要用于舉辦2024年重慶市大家唱群眾歌詠決賽等重點工作；文化活動經費減少6.86萬元，主要用于舉辦2024年各類文化惠民活動；市級免費開放經費減少6.5萬元，主要用于開展2024年文化館免費開放活動。

重慶市長壽區文化館2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算4.3萬元，比2023年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費0.3萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費4萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是按照政府過緊日子要求，厲行節約；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。我單位無政府采購預算。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款101.91萬元。其中：一般項目3個，涉及資金101.91萬元；重點專項0個。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有特種專業用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：庹敏??聯系方式：023-40249107