一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市長壽區全民健身中心是重慶市長壽區文化和旅游發展委員會下屬事業單位，主要開展各類群眾體育活動，促進全民健身事業發展。

（二）單位構成

重慶市長壽區全民健身中心由3個部門組成，即辦公室、場館部、全民健身服務部。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數496.74萬元，其中：一般公共預算撥款496.74萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加12.83萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經費撥款減少46.43萬元，社會保障和就業支出經費撥款減少1.32萬元，衛生健康支出經費撥款減少0.32萬元，住房保障支出經費撥款減少0.23萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數496.74萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出342.28萬元，教育支出1.53萬元，社會保障和就業支出121.27萬元，衛生健康支出19.46萬元，住房保障支出12.21萬元。支出較去年增加12.83萬元，基本支出增加27.97萬元，項目支出減少15.14萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入496.74萬元，一般公共預算財政撥款支出496.74萬元，比2023年增加12.83萬元。其中：基本支出390.55萬元，比2023年增加27.97萬元，主要原因是人員增加；項目支出106.19萬元，比2023年減少15.14萬元，主要原因是體育場館經費撥款減少15.14萬元。

重慶市長壽區全民健身中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算4萬元，比2023年減少0.5萬元。其中：無公出國（境）費用；無公務接待費；公務用車運行維護費4萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是政策性調整；無公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款106.19萬元。其中：一般項目2個，涉及資金106.19萬元；重點專0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。2024年一般公共預算無安排購置車輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：孔勇；聯系方式：023-40256466