重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心

2024年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.負責授權范圍內水利項目的規劃、融資、投資、建議及前期工作。

2.負責區直管已成小型水利工程安全運行管理工作，對街鎮污水處理廠及其他已成小型水利工程安全運行進行業務指導。

3.負責相關國有資產的經營和管理工作。

4.負責相關項目的聚商選資和企業服務工作。

5.完成區委、區政府交辦的其他工作。

（二）單位構成。

???????重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心是區水利局管理的公益一類事業單位，機構規格正處級。

????內設機構：綜合科、規劃發展科、工程建設科、運行維護科、晏家片區水庫管理所、長壽湖片區水庫管理所、八顆片區水庫管理所、葛蘭片區水庫管理所、雙龍片區水庫管理所、云臺片區水庫管理所、云集片區水庫管理所、新市片區水庫管理所。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1896.11萬元，其中：一般公共預算撥款1896.11萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加31.33萬元，主要是一般公共預算撥款增加31.33萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1896.11萬元，其中：農林水支出1407.25萬元，教育支出9.22萬元，社會保障和就業支出319.30萬元，衛生健康支出86.56萬元，住房保障支出73.78萬元。支出較去年增加31.33萬元，主要是基本支出增加31.33萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1896.11萬元，一般公共預算財政撥款支出1896.11萬元，比2023年增加31.33萬元。其中：基本支出31.33萬元，比2023年增加31.33萬元，主要原因是2023年新進人員變動等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。

2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0元，比2023年持平，本單位2023年無政府性基金預算安排。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算4萬元，比2023年減少1.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023持平；公務接待費0萬元，比2023年減少1萬元；公務用車運行維護費4萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是下鄉的次數增加，單位采用更經濟的租車方式用車；公務用車購置費 ??0萬元，比2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算0萬元。

3、績效目標設置情況。無。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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部門預算公開聯系人：俞浩 ??聯系方式：023-40461908