一、單位基本情況

（一）職能職責。1、組織實施城鄉就業發展規劃和年度計劃，負責城鄉就業工作目標管理及考核的事務性工作；2、貫徹落實就業創業政策和失業保險法律法規，提供公共就業創業服務;承擔失業保險有關經辦服務工作；3、開展職業技能、就業創業等職業培訓；4、負責基層公共就業服務工作平臺、人力資源基礎臺帳建設及充分就業社區(村)創建工作；5、承接相關部門授權或委托的人才交流服務；6、負責高校畢業生檔案接收管理、實名登記及見習基地管理工作；7、負責人力資源市場日常管理，提供招聘、求職等服務;負責流動人員人事檔案管理、人事代理及流動黨員管理等服務工作；8、負責城鄉就業統計及人力資源市場供求信息監測工作；9、完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構成。根據長委編發〔2023〕4號文件，長壽區就業和人才中心為長壽區人力社保局管理的副處級公益一類事業單位，經費形式為財政全額撥款。下設綜合科、財務科、就業指導科、職業培訓科、人才服務科、創業指導科、失業保險科、人力資源管理科等8個內設機構。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1113.38萬元，其中：一般公共預算撥款1113.38萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加113.57萬元，主要原因是人員經費預算收入增加，“鴻雁計劃”獎勵項目預算支出減少，新增職工養老保險專項補助經費項目。

（二）支出預算：2024年年初預算數1113.38萬元，其中：教育支出2.83萬元，社會保障和就業支出1031.09萬元，衛生健康支出36.42萬元，住房保障支出43.04萬元。支出較去年增加113.57萬元，主要原因是人員經費預算支出增加，“鴻雁計劃”獎勵項目預算支出減少，新增職工養老保險專項補助經費項目。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1113.38萬元，一般公共預算財政撥款支出1113.38萬元，比2023年增加113.57萬元。其中：基本支出662.18萬元，比2023年增加5.77萬元，主要原因是人員經費預算支出增加；項目支出451.2萬元，比2023年增加107.8萬元，主要原因是“鴻雁計劃”獎勵項目預算支出減少，新增職工養老保險專項補助經費項目。

長壽區就業和人才中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算6萬元，比2023年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費2萬元，與2023年持平，主要用于接待部市和區縣間各種檢查、調研、交流；公務用車運行維護費4萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是加強公車管理，控制公車出行；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費113.28萬元，比上年減少0.7萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我局2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款451.2萬元。其中：重點專項項目3個，涉及資金451.2萬元。項目支出績效目標申報表見附件。

3、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，就業和人才中心共有車輛2輛，其中應急保障用車2輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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