一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市長壽區養老服務指導中心為區民政局管理的公益一類事業單位，該中心主要開展全區養老服務體系建設，負責養老機構（包括敬老院福利院）業務指導工作，負責社區居家養老服務指導工作。

（二）單位構成。

重慶市長壽區養老服務指導中心于2019年4月成立為獨立核算單位，核定編制4人，在編4人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數160.97萬元，其中：一般公共預算撥款160.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數160.97萬元，其中：一般公共服務支出160.97萬元，教育支出0.42萬元，社會保障和就業支出153.81萬元，衛生健康支出3.42萬元，住房保障支出3.33萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入160.97萬元，一般公共預算財政撥款支出160.97萬元，主要原因是養老服務指導中心從民政局本級拆分出來獨立決算。項目支出80萬元，主要原因是養老服務指導中心從民政局本級拆分出來獨立決算，主要用于百歲老人每月慰問費。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.1萬元，比2023年增加0.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是無因公出國；公務接待費0.1萬元，比2023年增加0.1萬元，主要原因是養老服務指導中心從民政局本級拆分出來獨立決算；公務用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元；主要原因是無公務用車購置。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費11.73萬元，主要用于辦公費、手續費、郵電費、水電費、公務接待費、工會經費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款80萬元。其中：一般性項目0個，涉及資金0萬元；重點專項1個，涉及資金80萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、殯儀車0輛執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：周姣聯系方式：電話：023-40244013