一、單位基本情況

（一）職能職責。負責全區生活無著的流浪、乞討人員的救助和管理工作，主要是對生活無著的流浪、乞討人員提供臨時食宿、急病救治、協助返回等救助，以及未成年人救助和教育矯治等工作，擬設家暴庇護中心、災害應急避難場所。

二、部門收支總體情況

（二）收入預算：2024年年初預算數327.53萬元，其中：一般公共預算撥款327.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加46.19萬元，主要是增加的項目預算。

（三）支出預算：

2024年年初預算數327.53萬元，其中：教育支出0.81萬元，社會保障和就業支出303.12萬元，衛生健康支出11.51萬元，住房保障支出12.09萬元。支出較去年增加46.19萬元，主要是增加的項目支出。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入327.53萬元，一般公共預算財政撥款支出327.53萬元，比2023年增加46.19萬元。其中：基本支出207.53萬元，比2023年減少20.39萬元，主要原因是減少人員類支出；項目支出120萬元，比2023年增加66.58萬元。

2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2023年增加0萬元。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算5.7萬元，比2023年減少0.6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是無因公出國；公務接待費1.7萬元，比2023年減少0.1萬元，主要原因是加強管理，節約開支；公務用車運行維護費4萬元，比2023年減少0.5萬元；公務用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費34.98萬元，比上年減少4.87萬元，主要原因為設備采購、其他交通費用和接待等減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。單位政府采購預算總額1萬元：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1萬元：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我站2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。其中：一般性項目0個，涉及資金0萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，單位共有車輛1輛，其中特種專業技術用車1輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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