一、單位基本情況

本單位是參照公務員管理事業單位，編制14人，現實職工13人。主要職能職責包括城鄉低保、特困救助、臨時救助、專項救助審批和管理，相關業務的信訪接待和調查，各項救助的經濟核查和統一發放等。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數328.44萬元，其中：一般公共預算撥款328.44萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）支出預算：

2024年年初預算數328.44萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出1.47萬元，社會保障和就業支出286.8萬元，衛生健康支出17.86萬元，住房保障支出22.31萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入328.44萬元，一般公共預算財政撥款支出328.44萬元，比2023年增加13.09萬元。其中：基本支出328.44萬元，比2023年增加13.09萬元，主要原因是人員工資變動。

四、2022年政府性基金預算收入00萬元，政府性基金預算支出00萬元。

2024年“三公”經費預算5.2萬元，比2023年減少0.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是無因公出國；公務接待費1.2萬元，比2023年增加0.2萬元，主要原因是預計接待增加。公務用車運行維護費4.0萬元，比2023年增加0.5萬元；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費60.56萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年本單位無預算項目。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：喻東明 聯系方式：電話：023-40245996