一、單位基本情況

（一）職能職責

1.區林業局主要職能職責：按照中共重慶市長壽區委辦公室、重慶市長壽區人民政府辦公室《關于印發〈重慶市長壽區林業局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（長壽委辦發〔2019〕45號），核定區林業局為區政府工作部門，正處級，由同級規劃和自然資源部門歸口管理，領導班子實行以市規劃和自然資源局黨組為主的雙重管理體制。主要負責全區林業生態保護修復，森林、濕地資源以及陸生野生動植物資源的監督管理；牽頭組織實施林業生態保護修復和造林綠化工作；監督管理石漠化防治工作以及各類自然保護地；負責林業領域的相關行政執法工作；組織編制森林火災防治規劃并按照相關防護標準指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等；負責推進林業改革發展以及開展天然林保護工作等。

2.區風景名勝區事務中心主要職能職責：負責全區自然保護地（包括風景名勝區、森林公園等，以下簡稱自然保護地）、濕地等法律法規及方針政策的貫徹落實，擬定規劃并組織實施，制定相關管理制度并監督實施；負責自然保護地、濕地資源調查、監測評估、保護修復、開發利用、科研、教育、科普等工作；負責自然保護地的新建、撤銷和調整等相關事務性工作；協助有關部門查處自然保護地、濕地內的違法行為。

（二）單位構成

重慶市長壽區林業局，內設機構為辦公室（計財科）、生態修復科、森林資源管理科（行政審批科）、林業安全科（行政執法科）、改革發展科，行政編制12名，設局長1名、副局長3名、科級領導職數6名、機關后勤服務人員事業編制2名；重慶市長壽區林木種苗站，參公事業編制12名，設站長1名、副站長2名；重慶市長壽區森林病蟲防治檢疫站，參公事業編制4名，設站長1名；重慶市長壽區林業服務中心，事業編制8名，設主任1名、副主任2名；重慶市長壽區林業行政執法支隊，事業編制10名，設隊長1名、副隊長2名；重慶市長壽區國有林場，事業編制28名，設場長1名、副場長2名。

重慶市長壽區風景名勝區事務中心，為區林業局管理的參公事業單位，機構規格為正處級，經費形式為財政全額撥款。核定事業編制10名。設主任1名，副主任1名；內設科室4個，分別是綜合科、規劃發展科、建設管理科、資源保護科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數7236.4萬元，其中：一般公共預算撥款7225.54萬元，政府性基金預算撥款10.86萬元。收入較去年減少1565.23萬元，主要是基本支出減少67.93萬元，項目支出減少1443.3萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數7236.4萬元，其中：教育支出8.57萬元，社會保障和就業支出330.8萬元，衛生健康支出94.48萬元，節能環保支出118萬元，城鄉社區支出10.86萬元，農林水支出6579.74萬元，住房保障支出93.96萬元。支出較去年減少1565.23萬元，主要是基本支出減少67.93萬元，項目支出減少1443.3萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入7236.4萬元，一般公共預算財政撥款支出7225.54萬元，比2023年減少1565.23萬元。其中：基本支出1913.44萬元，比2023年減少67.93萬元，主要原因是人員調動、退休等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出5366.1萬元，比2023年減少1443.3萬元，主要原因是國土綠化、森林防滅火等項目資金減少，主要用于國土綠化、松材線蟲除治、防滅火基礎能力提升等林業項目重點工作。

2024年政府性基金預算收入10.86萬元，政府性基金預算支出10.86萬元，與2023年持平。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算30.25萬元，比2023年減少1.75萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費3.55萬元，比2023年減少1.45萬元，主要原因是嚴格控制公務接待支出；公務用車運行維護費26.7萬元，比2023年減少0.3萬元，主要原因是嚴格控制公務用車運行維護；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費284.4萬元，比上年減少25.41萬元，主要原因是人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我局2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7225.54萬元。其中：一般項目5個，涉及資金67.16萬元；重點專項10個，涉及資金2954.3萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車2輛、特種專業技術用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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部門預算公開聯系人：陳紅羽，聯系方式：023-40258013