一、單位基本情況

（一）職能職責

1實施學前幼兒保教保育工作，促進幼教事業發展。

2.負責本園學生招收工作。

3.負責本園聘任教師及其他人員的管理、培訓工作，開展教育教學研究。

4.承擔依法治園，維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生安全等管理工作。

5.完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構成。

重慶市長壽區樹人幼兒園核定事業編制26名，內設機構5個：安穩辦、保教處、辦公室、總務處、德育處。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數664.73萬元，其中：一般公共預算撥款 438.68萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，財政專戶管理資金226.05萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加154.42萬元，主要是一般公共預算撥款增加104.37萬元，財政專戶管理資金增加50.05?萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數 664.73?萬元，其中：一般公共服務支出0.00萬元，教育支出586.56萬元，社會保障和就業支出38.87萬元，衛生健康支出19.87萬元，住房保障支出19.43萬元。支出較去年增加154.42萬元，主要是基本支出增加154.27萬元，項目支出增加0.15萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入438.68萬元，一般公共預算財政撥款支出438.68萬元，比2023年增加104.38萬元。其中：基本支出438.04萬元，比2023年增加104.23萬元，主要原因是2023年9月幼兒園新增開2所分園，師生人數增加，支出隨之增大，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障幼兒園正常運轉的各項支出；項目支出0.65萬元，比2023年增加0.15萬元，主要原因是2023年9月新增開樹人路幼兒園和菩提幼兒園，幼兒人數增加，主要用于貧困幼兒資助等重點工作。

重慶市長壽區樹人幼兒園2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.00萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年持平；公務接待費0.00萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費0.00萬元，與2023年持平；公務用車購置費0.00萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.我園不在機關運行經費統計范圍之內。

2.政府采購情況。我園政府采購預算總額14.60萬元：政府采購貨物預算14.60萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購4.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我園2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0.65萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0.00萬元；重點專項1個，涉及資金0.65萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月，我園共有車輛 0輛，其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車0?輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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