一、單位基本情況

（一）職能職責

1.實施小學教育教學工作。

2.實施學前教育教學及管理工作。

3.負責招收學生工作，做好學生學籍管理、獎勵或處分、頒發學業證書等教育管理工作。

4.負責本校聘任教師及其他職工管理、培訓工作，開展教育教學研究。

5.負責管理本單位國有資產。

6.組織學生開展社會實踐活動和參加社會公益活動。

承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生安全等管理工作

（二）單位構成

重慶市長壽區晶山小學校為獨立核算的行事業二級預算單位，內設長壽區菩提街道碧園路幼兒園1所，長壽區晶山小學校1所，長壽區陽鶴小學校1所；內設機構5個，有辦公室、教務處、德育處、安穩辦、總務處。內設機構領導職數：校職領導4名，校長1名，書記1名，副校長2名。安穩辦1名，教務處3名，辦公室2名，總務處2名，德育處2名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數5,300.24萬元，其中：一般公共預算撥款5,091.24萬元，政府性基金預算撥款0.00?萬元，國有資本經營預算收入0.00?萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00?萬元，財政專戶管理資金收入209.00萬元。收入較去年增加753.35?萬元，主要是一般公共預算撥款經費撥款增加695.82萬元，財政專戶管理資金增加57.53萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數5,300.24?萬元，其中：一般公共服務支出0.00?萬元，教育支出4,359.34萬元，社會保障和就業支出469.95萬元，衛生健康支出235.97?萬元，住房保障支出 234.98萬元。支出較去年增加753.35?萬元，主要是基本支出增加749.99?萬元，項目支出增加3.36萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入5,091.24萬元，一般公共預算財政撥款支出 5,091.24萬元，比2023年增加695.82萬元。其中：基本支出 5,289.42?萬元，比2023年增加749.99萬元，主要原因是學校規模擴大，師生人數增加，主要用于保障學校在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障學校正常運轉的各項商品服務支出；項目支出10.82萬元，比2023年增加3.36萬元，主要原因是2024年增加學生資助經費等，主要用于學生資助等重點工作。

重慶市長壽區晶山小學校2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.40萬元，其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年持平；公務接待費0.4萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費0.00萬元，與2023年持平；公務用車購置費0.00萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.我校不在機關運行經費統計范圍之內。

2.政府采購情況。我校政府采購預算總額21.25萬元：政府采購貨物21.25萬元、政府采購工程預算 0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購16.25萬元：政府采購貨物預算 16.25萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我校2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款10.82萬元。其中：一般項目1個，涉及資金2.31萬元；重點專項3個，涉及資金8.51萬元。

4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月，我校共有車輛 0輛，其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車0?輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0?輛，其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車 0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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