重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心

2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

承擔全區港口、岸線、航道、水路運輸、地方海事、地方航道等管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。

（二）單位構成。

重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心編制數28名，實際在編人員26名。內設機構包括：辦公室、港航發展科、港口航道科、海事科、運輸科、科技信息科、安全應急科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數660.53萬元，其中：一般公共預算撥款660.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加189.42萬元，主要是一般公共預算撥款增加189.42萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數660.53萬元，其中：一般公共服務支出660.53萬元，教育支出3.25萬元，社會保障和就業支出69.19萬元，衛生健康支出27.18萬元，住房保障支出25.99萬元，交通運輸支出534.93萬元。支出較去年增加189.42萬元，主要是基本支出增加207.02萬元，項目支出減少17.6萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入660.53萬元，一般公共預算財政撥款支出660.53萬元，比2023年增加189.42萬元。其中：基本支出639.11萬元，比2023年增加207.02萬元，主要原因是機構合并人員增加，主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出21.42萬元，比2023年減少17.6萬元，主要原因是2024年部門預算項目只有人力渡船渡運補貼（重點性）項目21.42萬元。

2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算17萬元，比2023年減少2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是無因公出國（境）的情況；公務接待費1萬元，比2023年減少0萬元；公務用車運行維護費16萬元，比2023年減少2萬元；公務用車購置費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是未購置公務車輛。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款21.42萬元。其中：一般性項目0個，涉及資金0萬元；重點專項1個，涉及資金21.42萬元。長壽區2024年重點專項績效目標表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括

一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（部門預算公開聯系人：陶姣姣，聯系方式：023-40258399）