重慶市長壽區交通運行監測與應急調度中心2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

部門現行的職能職責：為交通運行與應急調度提供服務。負責交通監測、應急調度的平臺建設、管理、運用；負責交通信息化建設、維護；負責提供交通信息咨詢等服務，發布各類交通信息。

（二）單位構成。

重慶市長壽區交通運行監測與應急調度中心隸屬交通局，編制數7名均在局機關上班，內設機構只有監測調度室、信息管理室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數233.05萬元，其中：一般公共預算撥款233.05萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入0?萬元，事業收入0?萬元，事業單位經營收入 0萬元，其他收入0?萬元……。收入較去年增加9.19萬元，主要是基本支出增加8.86萬元，項目收入增加0.33萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數233.05萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0.85萬元，社會保障和就業支出13.56萬元，衛生健康支出6.77萬元，住房保障支出6.63萬元，交通運輸支出205.08萬元。支出較去年增加9.19萬元，主要是基本支出增加8.86萬元，項目收入增加0.33萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入233.05萬元，一般公共預算財政撥款支出233.05萬元，比2023年增加9.19萬元。其中：基本支出153.72萬元，比2023年增加8.86萬元，主要原因是基本支出中辦公費等增加，主要用于保障正常運轉的各項商品服務支出；項目支出79.33萬元，比2023年增加0.33萬元，主要原因是2024年要支付質保期到期后的軟、硬件運維費。

重慶市長壽區交調中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0萬元，原因是交調中心隸屬于交通局，單位人員均在局機關辦公，無會議費、接待費、公務用車運行維護費等。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算 0?萬元、政府采購服務預算 0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0??萬元、政府采購服務預算 0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我局（委、辦）2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款79.33萬元。其中：一般性項目0個，涉及資金0萬元；重點專項1個，涉及資金79.33萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛 0輛，其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0?輛。

六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：袁利??聯系方式：（電話：023-40258399）