重慶市長壽區道路運輸事務所2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

承擔全區道路運輸管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。

1.承擔行業發展研究，以及有關規劃編制和組織實施的事務工作。

2.承擔道路運輸管理的事務工作。承擔道路運輸備案管理的事務工作。

3.承擔道路運輸從業人員、汽車租賃、道路運輸站（場）、機動車維修、機動車駕駛員培訓等相關業務管理的事務工作。

4.承擔道路運輸行業安全和應急管理的事務工作。參與行業安全事故調查。

5.承擔道路運輸行業運行監測、生態環境保護和節能減排的事務工作。

6.承擔道路運輸行業有關重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務工作。承擔道路運輸戰備事務工作。

7.承擔道路運輸行業安全服務質量考核和信用評價、道路運輸政務服務、行業統計的事務工作。

8.完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構成。

重慶市長壽區道路運輸事務所是重慶市長壽區交通局領導的正科級參公事業單位，內設辦公室、客運科、貨運科、安監科、維修科、駕培科等6個科室?，F有參公編制29人，用編27人，實際在編在崗只有27人,臨聘人員17人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數941.02萬元，其中：一般公共預算撥款921.62萬元，政府性基金預算撥款19.41萬元，國有資本經營預算收入0 萬元，事業收入 0萬元，事業單位經營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較去年減少58.03萬元，主要是一般公共預算撥款增加1.81萬元。項目支出減少79.24萬元，政府性基金預算撥款增加19.41萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數941.02萬元，其中：一般公共服務支出 0萬元，教育支出2.83萬元，社會保障和就業支出127.25萬元，衛生健康支出38.4萬元，城鄉社區支出19.41萬元，住房保障支出42.73萬元，交通運輸支出710.82萬元。支出較去年減少58.03萬元，主要是基本支出增加1.81萬元，項目支出減少79.24萬元，政府性基金預算撥款增加19.41萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入941.02萬元，一般公共預算財政撥款支出921.62萬元，比2023年減少58.03萬元。其中：基本支出701.59萬元，比2023年增加1.81萬元，主要原因是人員經費例如社保等增加，主要用于保障人員工資福利支出；項目支出239.44萬元，比2023年減少59.83萬元，主要原因是營運車輛變動，相應車輛補貼變動，今年起新增辦公用房租金19.41萬元。

重慶市長壽區道路運輸事務所2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算 19.5萬元，比2023年增加4.2萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，比2023年減少(或增加) 0 萬元；公務接待費1.5萬元，比2023年減少0.3萬元；公務用車運行維護費18萬元，比2023年增加4.5萬元，主要原因是車輛年限過長，維修維護費增加；公務用車購置費0萬元，與2023年一樣；主要原因是2024年無預計采購公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費140.15萬元，比上年減少83.71萬元，主要原因為嚴格遵循節約開支，壓減公用經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我所2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款239.44萬元。其中：一般性項目0個，涉及資金0萬元；重點專項3個，涉及資金239.44萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0 輛。

六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：袁利? ??聯系方式：（電話：023-40258399）