重慶市長壽區交通局

2024年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市長壽區交通局主要職責是負責本行業領域的重大重點項目建設推進工作，負責對接重慶市交通局，做好鐵路、民航重大項目規劃、建設、管理有關工作；負責擬訂綜合交通規劃及鐵路、民航專項規劃，負責提出鐵路、民航固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見，負責指導鐵路、民航建設管理等。綜合平衡全區交通運力，構建全區綜合交通運輸體系，統籌管理鐵路、公路、水運、民航、郵政等多種運輸行業發展。

（二）單位構成。

重慶市長壽區交通局內設辦公室（信訪科）、安全科、財務科、法制科（內部審計科）、規劃科、道路運輸科（交通戰備辦公室）、建管科、港航科、鐵路民航科（行政審批科）9個科室。局屬事業單位6個，分別是重慶市長壽區交通運輸綜合行政執法支隊（參公）、重慶市長壽區道路運輸事務所（參公）、重慶市長壽區臨港經濟發展服務中心、重慶市長壽區公路事務中心、重慶市長壽區交通工程質量安全監督所、重慶市長壽區交通運行監測與應急調度中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數15403.20萬元，其中：一般公共預算撥款14832.76萬元，政府性基金預算撥款570.44萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少6969.78萬元，主要是項目減少，部分市級項目補助資金會在年中到位，未納入年初預算資金。

（二）支出預算：2024年年初預算數15403.20萬元，其中：教育支出25.16萬元，社會保障和就業支出1255.14萬元，衛生健康支出296.58萬元，住房保障支出270.55萬元，交通運輸支出12985.33萬元，城鄉社區支出570.44萬元。支出較去年減少6969.78萬元，主要是項目減少，部分市級項目補助資金會在年中到位，未納入年初預算資金。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入14832.76萬元，一般公共預算財政撥款支出14832.76萬元，比2023年減少6973.96萬元。其中：基本支出6194.90萬元，比2023年增加553.05萬元，主要原因是根據區財政局統一安排，臨聘人員工資及遺屬補助等由特定目標項目調整為基本支出，主要用于保障在職及臨聘人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出等；項目支出8637.86萬元，比2023年減少7527.01萬元，主要原因是年初預算項目減少，部分市級項目補助資金會在年中到位，未納入年初預算資金。

2024年政府性基金預算收入570.44萬元，政府性基金預算支出570.44萬元，比2023年減少4.18萬元。主要原因根據財政“過緊日子”要求，減少項目資金。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算123.50萬元，比2023年減少5.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相比無變化，主要原因是無因公出國（境）活動；公務接待費13.5萬元，比2023年增加3.7萬元，主要原因是預計公務往來增多，接待費用增加；公務用車運行維護費110萬元，比2023年減少9萬元，主要原因是我局嚴格落實公車使用規定，嚴控公務車運行維護費用支出；公務用車購置費0萬元，與2023年相比無變化；主要原因是無購置公務車輛預算。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費893.95萬元，比上年減少7.04萬元，主要原因為按照區財政局“過緊日子”要求，壓縮費用支出。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額393萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算390萬元；其中一般公共預算撥款政府采購393萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算390萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我局2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款8637.86萬元，政府性基金預算570.44萬元。其中：一般性項目9個，涉及資金3165.69萬元；重點專項16個，涉及資金6042.61萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛26輛，其中一般公務用車26輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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(部門預算公開聯系人：王躍??聯系方式：?023-40244967)