| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2023-00001 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區機關事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區機關事務管理局2023年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
負責全區機關事務的管理、保障、服務工作；負責建立全區機關事務管理制度和標準，合理統籌配置資源；主管機關辦公用房、公務用車、公共機構節約能源資源工作；指導街鎮機關事務工作。
負責全區大型活動、重要會議以及公務接待的后勤保障服務有關工作；貫徹執行接待工作相關政策和法規、規章；指導全區公務接待服務保障工作。
負責全區機關辦公用房管理工作；會同有關部門推進機關住房制度改革，擬訂住房制度改革實施方案、住房保障和管理制度并組織實施。
負責全區機關事業單位公務用車管理工作。
負責推進、指導、協調和監督管理全區公共機構節能工作；組織開展能耗統計、監測和評價考核工作。承擔區行政中心和異地交流區領導后勤保障服務工作。
完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
內設科室共5個，分別為辦公室、服務接待科、辦公用房管理科、公務用車管理科、公共機構節能管理科。設立重慶市長壽區機關后勤服務中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數8832.70萬元，其中：一般公共預算撥款3561.73萬元，政府性基金預算撥款5270.97萬。收入較去年增加695.74萬元，主要是新增服務保障范圍，增加區行政中心及科技文化中心、聯建樓水電氣費用，區行政中心公共會議室費用，物業管理及服務費等項目經費較2022年增加695.74萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數8832.70萬元，其中：一般公共服務支出3462.19萬元，教育支出1.81萬元，社會保障和就業支出51.49萬元，衛生健康支出21.13萬元，住房保障支出25.12萬元，城鄉社區支出5270.97萬元。支出較去年增加695.74萬元，主要是基本支出增加17.02萬元，項目支出增加678.72萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入3561.73萬元，一般公共預算財政撥款支出3561.73萬元，比2022年增加695.74萬元。其中：基本支出505.09萬元，比2022年增加17.02萬元，主要原因是新進工作人員4人，人員經費和公用經費相應增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3056.64萬元，比2022年增加678.72萬元，主要原因是新增服務保障范圍，增加區行政中心及科技文化中心、聯建樓水電氣費用，區行政中心公共會議室費用，物業管理及服務費等項目經費。
2023年政府性基金預算收入5270.97萬元，政府性基金預算支出5270.97萬元，與2022年持平，主要用于支付區老干部局等12個單位辦公用房租賃費用。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算216萬元，比2022年減少225萬元。其中：公務接待費90萬元，比2022年減少10萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規定精神及其實施細則要求，嚴格執行公務接待標準和規定；公務用車運行維護費126萬元，與2022年持平；公務用車購置費0萬元，比2022年減少315萬元；主要原因是嚴格執行《重慶市黨政機關公務用車管理實施辦法》及《重慶市黨政機關越野車、商務車配備使用管理細則》處置購置相關規定，減少公務車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費179.48萬元，比上年減少26.58萬元，主要原因是遵循厲行節約，減少運行費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我局2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3056.64萬元。其中：一般項目11個，涉及資金3056.64萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛17輛，2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯系人：劉娜?聯系方式：023-40661056
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