一、單位基本情況

（一）職能職責。

負責全區機關事務的管理、保障、服務工作；負責建立全區機關事務管理制度和標準，合理統籌配置資源；主管機關辦公用房、公務用車、公共機構節約能源資源工作；指導街鎮機關事務工作。

負責全區大型活動、重要會議以及公務接待的后勤保障服務有關工作；貫徹執行接待工作相關政策和法規、規章；指導全區公務接待服務保障工作。

負責全區機關辦公用房管理工作；會同有關部門推進機關住房制度改革，擬訂住房制度改革實施方案、住房保障和管理制度并組織實施。

負責全區機關事業單位公務用車管理工作。

負責推進、指導、協調和監督管理全區公共機構節能工作；組織開展能耗統計、監測和評價考核工作。承擔區行政中心和異地交流區領導后勤保障服務工作。

完成區委、區政府交辦的其他任務。

有關職責分工。區級接待工作的職責分工。中共重慶市長壽區委辦公室負責黨和國家領導人，市領導等副省部級以上領導以及其他市、區縣黨委負責同志來長的公務接待工作；承擔區委及區委領導公務接待工作；承擔中共重慶市長壽區委辦公室重要接待工作。其他接待工作由重慶市長壽區機關事務管理局承擔。

（二）單位構成。

內設科室共5個，分別為辦公室、服務接待科、辦公用房管理科、公務用車管理科、公共機構節能管理科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數8136.96萬元，其中：一般公共預算撥款2865.99萬元，政府性基金預算撥款5270.97萬元。收入較去年增加865.83萬元，主要是一般公共預算財政撥款收入較2021年增加865.83萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數8136.96萬元，其中：一般公共服務支出2798.42萬元，教育支出1.82萬元，社會保障和就業支出34.22萬元，衛生健康支出15.75萬元，住房保障支出15.78萬元，城鄉社區支出5270.97萬元。支出較去年增加865.83萬元，主要是基本支出減少114.09萬元，項目支出增加979.92萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入2865.99萬元，一般公共預算財政撥款支出2865.99萬元，比2021年增加865.83萬元。其中：基本支出488.07萬元，比2021年減少114.09萬元，主要原因：2022年減少準備期職業年金繳費43.2萬元（渝社險發〔2020〕50號文件），其他工資福利支出等減少70.89萬元（臨聘人員費用發放列入項目支出）；項目支出2377.92萬元，比2021年增加979.92萬元，主要原因：黨政機關、事業單位公務用車更新購置費用增加315萬元、區行政中心2號商務樓黨政專用電視會議系統建設費用增加236萬元、區行政中心過渡住房整改費用增加97萬元，2號商務樓食堂勞務費用增加93萬元，臨聘人員費用發放及過渡性車輛維護費增加88.92萬元，區行政中心及科技文化中心、聯建樓水電氣費用增加40萬元，區行政中心及機關食堂運行費用增加130萬元，其他項目經費減少20萬元。

2022年政府性基金預算收入5270.97萬元，政府性基金預算支出5270.97萬元，與2021年持平。主要用于支付區老干部局等12個單位辦公用房租賃費用。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算541萬元，比2021年增加295萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費100萬元，比2021年減少20萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規定精神及其實施細則要求、受疫情影響預計2022年公務接待部分減少；公務用車運行維護費126萬元，與2021年持平；公務用車購置費315萬元，比2021年增加315萬元，主要原因是按照《重慶市黨政機關公務用車管理實施辦法》第十、十一、十二條之規定，我局具備制定全區黨政機關公務用車年度配置更新計劃職能。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費206.06萬元，與2021年基本持平。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1379.62萬元：政府采購貨物預算336.62萬元、政府采購工程預算236萬元、政府采購服務預算807萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1379.62萬元：政府采購貨物預算336.62萬元、政府采購工程預算236萬元、政府采購服務預算807萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我局2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7648.89萬元。其中：一般性項目15個，涉及資金7648.89萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛16輛。2022年一般公共預算安排購置車輛17輛，用于全區黨政機關、事業單位公務用車購置更新。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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