重慶市長壽區公安局2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

長壽區公安局是區政府主管全區公安工作的職能部門，其主要職能是貫徹執行國家有關法律、法規和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導、檢查、落實；掌握本區社會治安狀況，協助黨政部門實施社會治安綜合治理工作；負責全區公安民警隊伍建設、管理和教育工作；指導、檢查、監督本區各級公安機關的執法活動；指導本區各級公安機關對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵查工作，組織、協調和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災害事故；領導本區林業等部門的公安業務工作；依法監督并指導機關、團體、企事業單位的安全保衛工作和企事業單位保衛部門的建設；負責對經濟民警、保安員的管理和業務指導；依據公安業務負責出入境管理和外國人事務管理工作；負責治安、戶政、居民身份證的管理工作；負責管理、指導道路和水上交通安全工作，維護交通秩序，保障道路交通的暢通；負責消防工作，依法進行消防監督，組織滅火救災；負責預審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實施對來長壽區的黨和國家領導人、重要外賓以及市主要領導的安全警衛工作；負責計算機管理檢查、社會公共安全技術防范等。

（二）單位構成。

長壽區公安局下設50個機構：辦公室、政治處、派駐紀檢組、警務督察支隊、內部審計科、警務保障處、指揮中心、法制支隊、情報信息支隊、戶政科、出入境管理支隊、信訪科、政保支隊、治安支隊、禁毒支隊、警衛處、經偵支隊、科通支隊、網安支隊、校保支隊、特警支隊、行政審批科、交巡警支隊、刑警支隊、看守所、拘戒所、鳳山派出所、河街派出所、桃花派出所、桃源派出所、渡舟派出所、江南派出所、晏家派出所、朱家壩派出所、但渡派出所、云集派出所、長壽湖派出所、鄰封派出所、雙龍派出所、龍河派出所、八顆派出所、云臺派出所、海棠派出所、石堰派出所、葛蘭派出所、新市派出所、洪湖派出所、萬順派出所、森林警察支隊、技偵30支隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數35547.71萬元，其中：一般公共預算撥款35421.71萬元，政府性基金預算撥款126萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入 0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加68.43萬元，主要是養老保險和職業年金經費撥款增加57萬元，住房公積金經費撥款增加7萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數35547.71萬元，其中：一般公共安全支出28801.52萬元，教育支出126.77萬元，社會保障和就業支出3491.55萬元，衛生健康支出1360.33萬元，城鄉社區支出126萬元，住房保障支出1641.54萬元。支出較去年增加68.43萬元，主要是基本支出增加5095.1萬元，項目支出減少5026.67萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入35421.71萬元，一般公共預算財政撥款支出35421.71萬元，比2023年增加68.43萬元。其中：基本支出28900.78萬元，比2023年增加5095.1萬元，主要原因是臨聘人員工資5082.03由項目支出調整為基本支出，養老保險和職業年金經費撥款增加57萬元，住房公積金經費撥款增加7萬元等?；局С鲋饕糜诒Ｕ显诼毴藛T工資福利及社會保險繳費，臨聘人員工資福利支出，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出6520.93萬元，比2023年減少5026.67萬元，主要原因是臨聘人員工資5082.03由項目支出調整為基本支出。項目支出主要用于公安視頻維護、執法辦案、拘押收教場所管理和社會安全事件應急聯動指揮系統工程運行維護費等工作。

2024年政府性基金預算收入126萬元，政府性基金預算支出126萬元，與2023年持平，主要用于桃源派出所2024年房屋租金126萬元。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算823萬元，比2023年減少101萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費15萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費808萬元，比2023年減少101萬元，主要原因是區公安局嚴格車輛管理、使用、維修，節約公務用車運行成本；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費3554.81萬元，比上年減少96.27萬元，主要原因為減少公務用車運行維護費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額370萬元：政府采購貨物預算370萬元；其中一般公共預算撥款政府采購370萬元：政府采購貨物預算370萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我局2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6520.93萬元。其中：一般項目12個，涉及資金3820.05萬元；重點專項2個，涉及資金2700.88萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛202輛，均為執勤執法用車。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

部門預算公開聯系人和聯系方式：

區公安局警務保障處余冰翔電話：023-40666688

附件1：部門預算公開表.pdf

附件2 項目績效目標公開表模板.pdf