| [ 索引號 ] | 115002210093037103/2023-00196 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區發展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區發展和改革委員會2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；
2.負責國民經濟和社會發展運行態勢的監測、分析和調度；
3.負責國民經濟與社會發展的重大政策研究銜接；
4.推進經濟結構戰略性調整優化；
5.負責全社會固定資產投資調控，規劃重大建設項目和生產力布局，統籌協調推進重大項目建設的責任；
6.負責指導協調和綜合監督本行政區域的國有資金工程建設項目招標投標工作；
7.負責指導推進和綜合協調綜合經濟體制改革、供給側結構性改革、投融資改革、統籌城鄉綜合配套改革調度等改革工作的責任；
8.負責研究對內對外開放的重大問題等工作；
9.研究能源發展的重大戰略問題，擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策并組織實施；
10.負責重要商品總量平衡和宏觀調控的責任；
11.負責全區價格總水平的調控和綜合平衡；
12.負責推進可持續發展戰略職責；
13.負責糧食市場、儲備糧管理等工作；
14.牽頭開展全區社會信用體系建設工作；
15.負責油氣長輸管道安全監管工作；
16.負責區政府設在我委的長江經濟帶領導小組辦公室等11個議事協調機構辦公室承擔的相關事務工作；
17.負責牽頭國務院大督查、中央政策措施落實和審計問題整改統籌等相關工作；
18.負責牽頭全區民生實事統籌、協調等相關工作。
（二）單位構成。
我委共設15個內設科室以及區價格認證中心和經濟研究發展中心2個委屬單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數2607.61萬元，一般公共預算撥款2607.61萬元。收入較去年減少24.25萬元，主要是按照財政過緊日子的要求，項目經費有所削減。
（二）支出預算：2023年年初預算數2607.61萬元，其中：一般公共服務支出1455.91萬元，教育支出5.2萬元，社會保障和就業支出182.04萬元，衛生健康支出62.18萬元，住房保障支出71.14萬元，糧油物資儲備支出831.15萬元。支出較去年減少24.25萬元，一是因為臨聘人員減少一人，二是因為2023年無合廣長經濟協同發展示范區建設規劃編制經費，三是按照財政過緊日子的要求，項目經費有所削減。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入2607.61萬元，一般公共預算財政撥款支出2607.61萬元，比2022年減少24.25萬元。其中：基本支出1145.48萬元，比2022年增加40.41萬元，主要原因是工資增加、人員增加，主要用于保障發改委在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1462.14萬元，比2022年減少64.65萬元，一是因為臨聘人員減少一人，二是因為2023年無合廣長經濟協同發展示范區建設規劃編制經費，三是按照財政過緊日子的要求，項目經費有所削減。
重慶市長壽區發展和改革委員會2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算20.52萬元，比2022年減少0.98萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是我委未安排因公出國（境）費用支出；公務接待費7.02萬元，比2022年減少0.98萬元，主要原因是按照財政過緊日子的要求，減少公務接待次數；公務用車運行維護費13.5萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是公務車運行維護費與去年基本無變化；公務用車購置費0萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是我委未安排公務車購置支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費175.75萬元，比上年減少73.04萬元，主要原因是按照財政過緊日子的要求，綜合定額公用經費有所削減。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。我委無政府采購預算。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我委2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1462.14萬元。其中：一般項目8個，涉及資金173.925萬元；重點專項2個，涉及資金1288.21萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，一般公務用車4輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：李沛耘聯系方式：40234089
