一、單位基本情況

(一）職能職責

城市園林綠化管理，美化城市環境。主要負責城市園林綠化管理與維護工作，包括：公園綠地（含水體）管理與維護工作，城市綠地的管理與維護工作，城市裝點用鮮花的生產擺放及管理工作，古樹名木的管理與維護，管理本單位國有資產，完成區城市管理局交辦的其他事項。

（二）單位構成

所內設辦公室、桃花綠化組、鳳城綠化組、北城綠化組、園區綠化組、工程監督組、維修組、安全管理組8個職能組別。

二、部門預算情況說明

（一）收入支出預算總體情況說明

1.收入預算。2024年年初預算數3232.84萬元，其中：一般公共預算撥款2611.84萬元，政府性基金預算撥款621萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加120.44 萬元，主要是一般公共預算撥款減少159.42萬元，同時政府性基金預算經費撥款增加279.86萬元。

2.支出預算。2024年年初預算數3232.84萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出5.83萬元，社會保障和就業支出306.08萬元，衛生健康支出62.06萬元,城鄉社區支出2812.23萬元，住房保障支出46.64萬元。支出較去年增加120.44萬元，主要是基本支出減少64.52萬元，項目支出增加184.96萬元。

（二）一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2611.84萬元，一般公共預算財政撥款支出2611.84萬元，比2023年減少159.42萬元。其中：基本支出1383.40萬元，比2023年減少64.52萬元，主要原因是2024人員經費比2023年減少了30.98萬元（2023年在編人員預算人數為55人，2024年在編人員預算人數為45人。2023年臨聘人員費用屬于項目支出，2024年臨聘人員費用約96萬元，屬于基本支出），2024年公用經費比2023年減少33.54萬元?；局С鲋饕糜诒Ｕ显诼毴藛T工資福利及社會保險繳費，退休人員生活補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；2024年項目支出1228.44萬元，比2023年減少約94.9萬元，主要原因2024年園林綠化管護重點項目比2023年增加18.44萬元，臨聘人員費用比2023年減少113.34萬元（2024年臨聘人員費用為基本支出）。

（三）政府性基金預算收入預算情況說明

2024年政府性基金預算收入621萬元，政府性基金預算支出621萬元，比2023年增加約280萬元，主要原因是2024年開投移交市政園林項目增加約280萬元。

三、“三公”經費情況說明

我單位無因公出國（境）費用、無公務接待費、無公務用車購置費預算，只有公務用車運行維護費預算。2024公務用車運行維護費預算為28萬元，比上年減少3.5萬元，原因是每輛車財政預算定額減少了0.5萬元。

四、重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況說明。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購預算情況說明。我單位2024年政府采購預算為41.75萬元。政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，本單位2024年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款收入1228.44萬元。其中：一般性項目0個，涉及資金0萬元；重點專項1個，涉及資金1228.44萬元。涉及政府性基金預算撥款收入621萬元，其中：一般性項目1個，涉及資金621萬元。項目支出績效目標公開表見附件。本單位為城管局基層單位，根據財政局要求，不用填制《部門（單位）整體績效目標表》，故此表無數據。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛7輛，其中專業技術用車6輛，應急保障用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。

五、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（部門預算公開聯系人：宋旻珉 聯系方式：023-40244221）