一、單位基本情況

（一）職能職責。貫徹執行國家和地方有關市政公用設施運行管理、市容環境衛生管理、城市供水節水管理、園林綠化管理、城市管理執法等城市管理的法律、法規、規章和方針政策；統籌城市管理領域重大事項。負責全區城市管理基礎設施維護工程技術方案的審查；負責城市管理工作的組織協調、監督檢查和考核評價。負責全區城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城區道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責街鎮市政設施維護管理的指導監督；指導城區社會單位市政設施維護管理工作。負責全區停車場管理工作的指導協調和監督。負責城市供水、節水的監督管理；負責城市供水水質監督管理；負責城市二次供水管理；指導各鎮供水、節水管理工作；負責城市環境衛生管理；負責城市水域環境衛生管理；負責城市生活垃圾處置費征收管理和城市環境衛生設施管理；指導各鎮環境衛生管理工作。牽頭組織開展城市市容環境綜合整治；指導各鎮市容環境綜合整治工作。負責城市戶外廣告、店招店牌設置管理；指導各鎮戶外廣告、店招店牌設置管理工作。負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置管理；負責城市生活垃圾經營性服務的監督。負責農村生活垃圾治理的業務指導和監督管理；組織編制區級綠地系統規劃并組織實施，會同有關部門負責城市綠線的劃定和監督管理工作；指導各鎮綠地系統規劃編制和實施工作、城市綠線劃定和監督管理工作；依法負責建設項目綠化工程設計方案管理工作。負責全區園林綠化管理和城市公園行業管理；組織開展城市義務植樹活動；指導監督城市公園應急避難場所的規劃、建設、管理工作。負責園林綠化行業市場管理；指導監督園林綠化工程招投標、定額、質量管理。負責授權范圍內的城市管理綜合行政執法工作；指導監督各鎮城市管理綜合行政執法工作。負責城市管理行業安全生產工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業應急管理、應對處置的組織、協調和指導。負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管；負責城市管理的科學研究和教育工作；實施城市管理高新技術推廣與運用；開展城市管理行業人員培訓。負責制定機關及所屬單位節能減排計劃并監督實施。承擔規劃城鎮建設用地范圍內的城市違法建筑執法職責。完成區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。機關內設辦公室（行政審批科）、市容環衛科、市政公用科、園林綠化科、信訪安監科（法制科）等5個職能科室，下設1個處級單位即區城市管理服務中心，下設1個副處級單位即區城市管理綜合行政執法支隊，下設區市政設施和環境衛生管理處、區園林綠化管理所2個正科級事業單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數25118.7萬元，其中：一般公共預算撥款23527.12萬元，政府性基金預算撥款1591.58萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加208.51萬元，主要是民生項目經費撥款增加208.51萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數25118.7萬元，其中：教育支出23.73萬元，社會保障和就業支出826.22萬元，衛生健康支出250.18萬元，城鄉社區支出23330.92萬元，農林水支出441萬元，住房保障支出246.63萬元。支出較去年增加208.51萬元，主要是農林水支出增加導致。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入23527.12萬元，一般公共預算財政撥款支出23527.12萬元，較去年減少12.34萬元。其中：基本支出11353.14萬元，較去年增加5888.28萬元，主要原因是本年臨聘人員開支納入基本支出，主要用于保障機關及局屬單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出12173.98萬元，比2023年減少5900.63萬元，主要原因是預算口徑的調整，預算資金來源發生變化，主要用于城鄉社區環保等重點工作。

2024年政府性基金預算收入1591.58萬元，政府性基金預算支出1591.58萬元，比2023年增加220.86萬元，主要原因是預算口徑的調整，預算資金來源發生變化，主要用于城鄉社區環保等重點工作。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算509.99萬元，比2023年減少59.01萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是無此項開支；公務接待費0.99萬元，比2023年增加0.49萬元，主要原因是城管局本級上年無此項預算；公務用車運行維護費509萬元，比2023年減少59.5萬元，主要原因是車輛運行維護費標準減少導致；公務用車購置費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元；主要原因是無購車計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費365.46萬元，比上年減少6.31萬元，主要原因為人員減少導致。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額131.03萬元：政府采購貨物預算89.28萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算41.75萬元；其中一般公共預算撥款政府采購131.03萬元：政府采購貨物預算89.28萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算41.75萬元。

（三）績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我局2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款12173.98萬元,涉及政府性基金預算收入1591.58萬元。其中：一般性項目9個，涉及資金2248.08萬元；重點專項15個，涉及資金11517.48萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛93輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車12輛、應急保障車1輛，專業技術用車6輛，特種專業技術用車67輛，機要通信用車3輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（部門預算公開聯系人：羅劍?聯系方式：023-40241798）